如何操作转内销/免税？

若供货企业无法开增值税发票，需要申请转内销/免税，则分以下两种情况：
A：若供货企业由于倒闭、注销、失联等重大异常情况下，以及您公司与供货企业发生纠纷且后续不再合作，这两种情况下，可联系您的拍档帮您申请免税处理；
B：除去上述A所列情况外，供货企业无法开增值税发票的情况，可联系您的拍档帮您申请做内销处理。具体操作流程如下：

一、转免税的流程：

1.老订单（除新政订单）：若供货企业属于上述A类情况无法开票给一达通，则可由您公司开普票或者增值税发票给一达通做免税，且需要与一达通签署《供货合作合同》，合同模板可问您的拍档提供。
注意： 如果您公司是一般纳税人， 17%的内销税金和开具普通发票的税负基本一样。免税发票的内容请与一达通订单开票资料中的保持一致。如何下载订单的开票资料，请点此查看。

2.新政订单：
a.由您向一达通开“代办退税发票”，其中视同内销征税计算公式的开票金额为换算不含税后金额：增值税不含税金额=FOB*汇率（出口日期当月1日的中国人民银行人民币中间价）/(1+增值税税率)。（目前一达通系统还未上线免税申请，待4月份上线后再来申请免税）（当地税局另有开票要求的，按当地税局规定操作。）
b.若您需申请免税，请自订单通关后60日内，完成开票且一达通收到发票，代办退税发票认证不抵扣。
c.超期未开票的订单，后续存在内销风险，需按照内销计算公式缴纳内销税金。

二、转内销的流程：

1.老订单（除新政订单）：
a.请联系拍档向一达通申请订单转内销
b.拍档帮您申请转内销成功后，系统会自动生成内销税金，您再将内销税金打给一达通。（PS：若您账上有够缴纳内销税金的余额，则无需打款；若您想查询国内垫款子账号打款给一达通，请点此查看）
内销税金计算公式：内销税金={（FOB价*出口报关放行当月汇率）/1.17}*0.17 （汇率按照中国人民银行当月1号汇率计算，您可参考：国家外汇管理局网站） 
c.一达通系统会自动申报费用，并于次月15日扣费，您无需操作扣款，扣费完成即订单状态已完成。（PS：转内销后就没有退税款了）

2.新政订单：
a.由您向一达通开“代办退税发票”，其中视同内销征税计算公式的开票金额为换算不含税后金额：增值税不含税金额=FOB*汇率（出口日期当月1日的中国人民银行人民币中间价）/(1+增值税税率)。（目前一达通系统还未上线内销申请，待4月份上线后再来申请免税）（当地税局另有开票要求的，按当地税局规定操作。）
b.若您需申请内销，请自订单通关后60日内，完成开票且一达通收到发票，代办退税发票认证不抵扣。
c.未超期开票的内销订单无需缴纳内销税，若超期未开票，后续存在内销风险，需按照内销计算公式缴纳内销税金。

PS：转内销的订单怎么完结订单？还需要传备案单证吗？
转内销的订单，需在系统缴纳内销税后，订单会自动完结。若未完结，请在备案单证页面上传内销税缴费截图，备案单证审核通过后，订单完结。（注意截图需体现出对应的订单号+供货企业名称+转内销字样）
如何上传备案单证，您可以点此查看。